將全面預算管理的編制、控制、調(diào)整、分析等環(huán)節(jié),在統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺完成構建,實現(xiàn)集團企業(yè)自上而下、全方位的預算管控,滿足管理層級、各業(yè)務板塊的預算管控要求
預算管理支持集團不同層級的管控需求:支持集團、子集團關注統(tǒng)觀全局的績效指標和全局掌控;支持基層單位關注本公司、各部門具體的營運數(shù)據(jù)控制和分析
多維化讓預算管理更靈活、更簡單,多口徑讓預算控制全方位,多版本讓預算管理具備適應性,多情景讓預算編制過程更透明,支持企業(yè)決策分析的多口徑與多樣化
通過全面預算管理平臺編制預算,可以實現(xiàn)從業(yè)務計劃到財務預算的全面融合,同時構建所有數(shù)據(jù)橫向到邊、縱向到底的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)體系,提升企業(yè)預算管理效率
零基預算
滾動預算
固定預算
增量預算
作為事中及時管控的一種手段,預算控制以預算的額度作為控制的目標,將發(fā)生的業(yè)務控制在合理的范圍內(nèi)。支持多種預算控制內(nèi)容,通常包括費用控制、項目成本控制、資金控制、采購控制、生產(chǎn)控制等
事前控制
事中控制
事后控制
支持兩個維度的預算分析:第一個維度是預算編制后就預算水平的分析,評價預算本身的合理性;第二個維度是實際數(shù)據(jù)歸集后,預算和實際數(shù)據(jù)的對比分析
財務指標分析
業(yè)務指標分析